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青海省文联2017年部门预算编制说明

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:185    更新时间:2017-2-13

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

青海省文联是中共青海省委领导下的人民团体,主要职责如下:

1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为全省各文艺家协会和州市文联做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全省文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见;

2.组织召开青海省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议;

3.组织引导文艺家深入生活,繁荣创作,组织团体会员的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。开展公益性文艺志愿惠民服务。实施青海美术馆的年度公益性展览、培训项目和艺术交流活动。组织开展以格萨尔史诗为主要内容的民族民间非物质文化遗产的抢救、搜集、整理、研究、开发利用工作。组织召开全省文联系统的学术研讨会议;

4.负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作;参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作;

5.主管文联系统的省一级文艺报刊,负责对有关的文化艺术社团进行监督管理;

6.维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益;

7.承担省委、省政府交办的其他事项。

(二)机构设置

青海省文联是中共青海省委领导下的,由全省各文艺家协会组成的人民团体,省文联机关内设3个部门和机关党委,所属文艺家协会10个(其中内设2个),事业单位3个(其中:全额补助事业1个,差额补助事业1个,自收自支事业单位1个)

(三)人员构成

青海省文联编制73名,其中:机关参公人员编制49名,工勤人员编制4名,事业编制18名,自收自支2名。现在职实有人员62人。

离退休、退职人员85人,其中离休人数8人,退休人数76人,退职(役)人数1人。

二、2017年收支预算情况说明

(一)预算单位构成情况说明

2017年度青海省文联预算单位为青海省文联本级。

(二)一般公共预算财政拨款收支情况说明

青海省文联2017年度预算总收入1540.19万元,均为公共预算财政拨款(补助)收入,上年同期数为1196.46万元,比上年增加343.73万元,增长28.73%,增加的主要原因:一是人员工资政策性增资;二是医疗保险缴费政策发生变革,由预算单位自行按月向医保管理部门缴费,不再由财政统一按年缴付;三是项目经费预算收入增加。支出1540.19万元,包括一般公共服务支出963.26万元,占62.54%;社会保障和就业支出344.13万元,占22.34%;医疗卫生与计划生育支出158.35万元,占10.28%;住房保障支出74.45万元,占4.84%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

青海省文联2017年度一般公共预算财政拨款支出预算1540.19万元,其中:基本支出1389.19万元,占90.19%;项目支出151万元,占9.81%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

青海省文联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1389.19万元,其中:

人员经费1277.27万元,占91.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费、养老保险和职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、遗属生活补助、退休人员住房补贴、取暖费、住房公积金;

 公用经费111.92万元,占8.06%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

青海省文联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.57万元,其中:因公出国(境)费4.8万元、公务用车购置及运行13.89万元(含行政人员公务交通补贴的10%部分)、公务接待费5.8万元。支出预算按人员编制定额标准及车辆核定编制数下达,核定人员编制数73名,车辆编制数3量。

2016年“三公经费”年初预算数为35.16万元,其中:因公出国(境)费4.88万元,公务接待费5.98万元,公务用车购置及运行费24.3万元;调整预算数为23.01,主要原因是,2016年二季度起执行公务用车改革制度,相应核减公务用车运行费12.15万元。

2016年“三公经费”预算执行数为8.16万元,其中:因公出国(境)2.34万元,因公出国(境)团组1个,人次1人;公务用车运行费5.82万元;未发生公务接待费。

(五)项目支出情况说明

青海省文联2017度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算151万元,均为一般行政管理事务(群众团体事务)经费。具体项目支出预算分别为:

(一)宁夏音乐会创作参演经费40万元;

(二)文艺系列活动经费41万元;

(三)文学创研室文学艺术创作评论经费15万元;

(四)《青海湖》刊物补助经费25万元;

(五)青海省文联第八次代表大会经费30万元。

五、政府采购资金情况说明

本年度未安排政府采购资金。

六、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:是指经费拨款收入;

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项,群众团体事务):指用于文联机构正常运行、开展日常工作的行政人员基本支出;

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项,群众团体事务):指促进文艺创作发展、开展文艺惠民等未单独设置项级科目的项目支出;

(四)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项,群众团体事务):指用于文联机构正常运行、开展日常工作的事业人员基本支出;

(五)社会保障和就业支出(类):指离休人员(包括1名事业离休人员)工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金、逝世人员抚恤金方面的支出;

(六)医疗卫生与计划生育支出(类):指用于文联在职人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出;

(七)住房保障支出:指按照国家政策规定为在职人员发放的住房公积金支出;

(八)基本支出:指为保障文联的机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;

1.工资福利支出:指用于文联在职人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险等方面的支出;

2.对个人和家庭的补助:指用于文联离退休人员工资和在职人员住房公积金方面的支出;

3.商品和服务支出(公用支出):指用于文联机构正常运转的公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出;

(十)“三公”经费:指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行、公务接待费三个方面的支出。

 

 

                                青海省文联

                               2017年2月12

 

 

青海省文联2017年预算公开表(附件)

 

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